хозяйства и океанографии

(наименование предприятия)

 на

2005

год

Сведения о предприятии

1.

Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП КамчатНИРО)

2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:

реестровый номер

04100063

дата присвоения реестрового номера

23 сентября 1999 года

3.

Юридический адрес (местонахождение)

83000, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, л. Набережная, 18

4.

Почтовый адрес

683000, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, д.Набережная, 18

5.

Отрасль

рыбная

6.

Основной вид деятельности

Научно-исследовательская

7.

Размер уставного фонда

100 тыс.руб.

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

12793,45 тыс.руб.

9.

Телефон (факс)

11-27-01

10.

Адрес электронной почты

kamniro(@)mail.kamchatka.ru

Сведения о руководителе предприятия

11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Антонов Николай Парамонович - Директор

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

дата контракта

04.10.2002

номер контракта

026Н

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Государственный комитет РФ по рыболовству

13.

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

начало

04.10.2002

окончание

04.10.2005

14.

Телефон (факс)

11-27-38, 11-27-01

1.1.2003 год. Выручка от реализации товаров продукции, работ, услуг за 2003 год составила 366670 тыс.руб,

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации

прибыль(убыток) от реализации 24638 тыс.руб. Общая рентабельность +0,07. Стоимость читых активов 299302 тыс.руб.

программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых

2004 год. I полугодие. Выручка 45068 тыс.руб. Прибыль(убыток) - 27127. Общая рентабельность -0,6. Стоимость чистых активов 271694 тыс.руб.

результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. Причины отклонения фактических показателей от утвержденных заключаются в том, что недостаточное

финансирование НИР, до 1 июля не утвержден план-график ресурсных исследований и государственного мониторинга

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

Водных биоресурсов мирового океана России в 2004 году. Затраты ежемесячные, простой 2 судов

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Показатель "Чистая прибыль" в 2004 году не будет выполнен по объективным причинам

(тыс.рублей)

Мероприятие

Источник

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

финан-
сирования

за год - всего

в том числе

пла-
ни-
ру-
емый год

год, сле-
дую-
щий за пла-
ни-
руе-
мым

второй год, сле-
дующий за пла-
ни-
руемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

Развитие транспортно-
складского хозяйства:  

Чистая прибыль

2200

-

800

700

700

- приобретение складов боксов для автотехники;

1500

-

500

500

500

- строительство склада материально-
технических ценностей.

500

-

200

150

150

- строительство хранилища материальных ценностей лабораторий по адресу пр.Победы…..

200

-

100

50

50

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

Переподготовка кадров Создание материально-
технического отдела

Прочих источников

-

-

-

-

-

Итого по подразделу, в том числе за счет:

2200

-

800

700

700

чистой прибыли

2200

-

800

700

700

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Техническое оснащение и перевооружение производства продукции:

Прочих источников,

33091

8200

8300

8400

8191

(- приобретение лабораторного оборудования;

12000 амортизация
8000

20000

5000

5000

5000

5000

- компьютерной техники;

чистая прибыль

4000

1000

1000

1000

1000

- рабочего оборудования;

13091

8491

2000

2200

2200

2091

- оборудование связи)

600

200

100

200

100

2.1.2

Строительство наблюдательных пунктов (оз.Азабачье)

Чистая прибыль

2000

-

1000

500

500

2.1.3

Техническое оснащение судов

Прочих источников

3500

1000

1250

1250

-

2.1.4

Хранилище для катеров

Чистая прибыль

400

-

200

200

-

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

Разработка и написание программ

Прочих источников

500

100

200

200

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

Стажировки в том числе в:

Чистая прибыль

600

150

150

150

150

- Россия

400

100

100

100

100

- за пределами России

200

50

50

50

50

Семинары:

Итого по подразделу, в том числе за счет:

40091

9522

11072

10572

8925

чистой прибыли

16091

3422

4622

4122

3925

амортизации

8000

2000

2000

2000

2000

федерального бюджета

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

прочих источников

16000

4100

4450

4450

3000

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

3.1.2

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

Совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения:

Прочих источников

120

-

120

-

-

- программное обеспечение

-

Совершенствование учетной политики:
 - программное обеспечение
 - установка электронного документооборота

Прочих источников

350

200

150

-

-

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

Переподготовка и участие в семинарах

Прочих источников

200

-

100

-

100

Итого по подразделу, в том числе за счет:

670

200

370

-

100

чистой прибыли

-

-

-

-

-

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

670

200

370

-

100

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1.1 Развитие (обновление) материально-технической  базы

4.1.1

Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем:

Чистая прибыль

5200

1645

1295

1245

1015

- приобретение жилья для научных сотрудников;

2500

1000

500

500

500

- обучение сотрудников, детей сотрудников;

1500

375

375

375

375

- ссуды сотрудникам для приобретения жилья.

500

125

125

125

125

- приобретение санаторно-курортных путевок

300

-

150

150

-

- оплата проезда студентам очного отделения (детям сотр.) 1р. в 2 года туда и обратно;

250

100

100

50

-

- оказание помощи сотрудникам в оплате лечения.

150

45

45

45

15

4.1.2

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

5200

1645

1295

1245

1015

чистой прибыли

5200

1645

1295

1245

1015

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

-

-

-

-

-

X

X

X

прочих источников

-

-

-

-

-

X

X

X

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:

48161

11367

13537

12517

10740

чистой прибыли

23491

5067

6717

6067

5640

X

X

X

амортизации

8000

2000

2000

2000

2000

X

Х

X

федерального бюджета

Х

Х

X

займов (кредитов)

Х

Х

X

прочих источников

16670

4300

4820

4450

3100

Х

Х

X